پرسش1: در فاکتور فروش می‌خواهم ریز مبلغ برای مشتری قابل مشاهده نباشد و تنها جمع کل در چاپ مشاهده گردد؟

پرسش2: چگونه می‌توان در اسناد حسابداری صادره از طریق سیستم فروش طرف بدهکار و بستانکار سند مذکور را مشخص نمود؟

پرسش3: در چه صورت ممکن است که برای یک فاکتور فروش بصورت خودکار حواله انبار صادر نشود؟

پاسخ1: در این حالت باید در فاکتور فروش ستون مبلغ را با رنگ سفید غیر قابل مشاهده نمود تا در چاپ منعکس نشود.

پاسخ2: طرف بستانکار فروشهای مختلف به یک خریدار ‌‌‌می‌تواند برحسب ماهیت فروش دارای کدینگ‌های متفاوت و قابل تعریف باشد، ولیکن طرف بدهکار همواره با یک کد که در قسمت حسابهای تفصیلی قابل تعریف است مشخص می‌شود. با این حال اگر لازم باشد فروشهای مختلف به یک خریدار، برحسب کالا تفکیک شود این کار توسط تفصیلی کالا که قابلیت قرارگیری در سطح بعد از جزء معین را دارد، قابل انجام است.

پاسخ3: در موارد زیر بروز چنین اتفاقی طبیعی است. 1- اگر در قسمت {پرونده← مدیریت و تنظیم نرم افزار← تنظیم مشخصات شرکت← فروش} گزینه اول (در زمان صدور فاکتور فروش حواله های انبار بصورت خودکار صادر شود) تیک نداشته باشد.   2- در فاکتور فروش در ستون تحویل آیتم «تعهد» انتخاب شده باشد. 3 – در قسمت{ انبار← تعاریف ← ماهیتهای رسیدها و حواله ها برای ماهیت مورد استفاده در فاکتور فروش گزینه «برای ماهیت مذکور از سیستم فروش نباید رسید و حواله صادر شود» تیک خورده باشد.