 |
 |
 |
|||
 |
 |
||||
 |
|||||
 |
|||||
 |
|||||
 |
|||||
 |
|||||
 |
|||||
|
پرسش2: چگونه میتوان از قسمت هشدار سررسید اسناد پرداختنی استفاده کرد؟ پرسش3: در زمان ثبت سند پرداخت پیغام "کد حساب کل صحیح نیست" ظاهر میشود، علت چیست؟ پرسش6: تاریخ دریافت و پرداخت در محدوده سال مالی نیست؟ پرسش8: در قسمت دریافت / پرداخت سند حسابداری مربوط به اسناد دریافت پرداخت صادر نشده، علت چیست؟ پرسش9: در قسمت جابجائی وجه نقد چگونه میتوانم فرم چاپی چک را تهیه نمایم؟ پرسش13: آیا امکان تخصیص دادن یک چک به اقلام مختلف وجود دارد؟
پاسخ1: برای رفع این مشکل ابتدا باید عملیات انجام شده روی چک اعم از وصول، واگذار به بانک و ... را لغو تموده، سپس عملیات ویرایش سند دریافت انجام شود همچنین در صورتی که اسناد حسابداری مربوطه در مرحله تائید باشند امکان ویرایش سند دریافت وجود ندارد.
پاسخ2: از منوی پرونده گزینه مدیریت و تنظیم نرمافزار گزینه تنظیم مشخصات شرکت را انتخاب و در قسمت دریافت و پرداخت گزینه "هنگام ورود به برنامه هشدار سررسید..." را فعال نموده و با زدن دکمه ثبت در قسمت پایین پنجره تغییرات را ثبت نمائید.
پاسخ3: در صورتی که در قسمت {دریافت/پرداخت¬ تعاریف¬ تعاریف صندوق و بانک} سرفصل حسابداری برای محل انتخاب شده در سند پرداخت، تعریف نشده باشد، این پیغام نمایان خواهد شد.
پاسخ4: در برنامه ماندة موجودی سالهای قبل به سال مالی جدید منتقل شده و نیاز به انجام عملیات خاصی نیست.
پاسخ5: در سند دریافت / پرداخت کلیک راست نموده، آیتم "حذف ستون بندی انجام شده" را انتخاب و یک بار از برنامه خارج و مجدداً وارد میشویم.
پاسخ6: این به علت انتخاب تاریخی غیر از سال مالی فعلی یا سال مالی انتخاب شده میباشد.
پاسخ7: همزمان با پایین نگهداشتن کلید Ctrl و انتخاب چکها توسط موشواره میتوان وضعیت جدید را جهت چکهای انتخاب شده مشخص نمود.
پاسخ8: برای حل این مشکل لازم است در منوی{دریافت/پرداخت ¬ تعاریف ¬ تعاریف صندوق و بانک} برای صندوق و بانک تعریف شده سرفصلهای حسابداری مربوطه را تعریف نمود. همچنین در قسمت انواع دریافت / پرداخت لازم است سرفصل حسابداری جهت ماهیت مذکور، تعریف شده باشد. در صورتی که در قسمت نحوة صدور سند حسابداری گزینة "کدینگ آرتیکل برحسب کدینگ پرداخت کننده / دریافت کننده" انتخاب شده باشد لازم است در منوی {تعاریف¬ حسابهای تفصیلی} سرفصلهای حسابداری جهت هر یک از اشخاص را تعریف نمائید. در صورتیکه بخواهیم اسناد حسابداری جهت عملیات دریافت / پرداخت بصورت خودکار صادر شود باید در پنجرة تعاریف صندوق و بانک گزینة "سند حسابداری خودکار صادر شود" و در صورتیکه بخواهیم اسناد حسابداری به صورت همزمان به محض ثبت سند دریافت / پرداخت صادر شوند، گزینة "سند حسابداری بصورت همزمان صادر شود" را انتخاب مینمائیم.
پاسخ9: جهت تهیه فرم چاپی چک میتوان در قسمت دریافت/پرداخت سند پرداختی با مشخصات چک و ماهیتی که به ازاء آن سند حسابداری صادر نمیشود را ثبت نموده و سپس با استفاده از دکمة چاپ چک واقع در سند پرداخت، نسبت به تهیه فرم چاپی چک اقدام نمائید.
پاسخ10: این پیغام زمانی نمایش داده میشود در منوی {دریافت/پرداخت ¬تعاریف ¬تعاریف صندوق و بانک} به ازاء هر یک از محلهای تعیین شده به عنوان مبدا و مقصد نحوه صدور سند حسابداری به صورت همسان تعیین نشده باشد و در صورتیکه جهت یکی از دو محل آیتم اسناد حسابداری خودکار، بصورت همزمان با عملیات دریافت/ پرداخت صادر شوند تیک باشد.
پاسخ11: با انتخاب مجدد ستون ماهیت در اسناد دریافت و پرداخت و ثبت سند تغییرات انجام شده در ماهیتهای دریافت یا پرداخت، در سند اعمال خواهد شد.
پاسخ12: با توجه به اینکه در ویرایشهای جدید برنامه نوع جداول مشاهده گزارش تغییر یافته، در چنین مواردی با راست کلیک بر روی جداول مذکور و اجرای گزینه «حذف تنظیم ستون بندی» مشکل برطرف خواهد شد. پس از انتخاب گزینه مذکور با یکبار بستن و بازگشائی پنجره مذکور مشکل برطرف خواهد شد. پاسخ13: درپنجره سند پرداخت می توان به صورت تنخواه گردان یک چک را به اقلام مختلف تخصیص داد.
|
|||||
 |
|||||
|
|
|||||